礎(chǔ)貳翱認(rèn)證制度和流程文件如何梳理和編寫（下）

企業(yè)首先確認(rèn)什么是當(dāng)前最需要建立或改變的的問題，目前最急需新建或改進(jìn)的地方，找出最核心的問題所在。

比如，很多企業(yè)缺少礎(chǔ)貳翱?jī)?nèi)審制度和相關(guān)流程。然后分析在制定流程過程中可能會(huì)遇到哪些因素的制約或困難，找出問題發(fā)生在什么地方和管理上的薄弱環(huán)節(jié)。

比如，企業(yè)缺少內(nèi)審部門，也沒有合適的進(jìn)出口內(nèi)審員。這樣的情況下，企業(yè)可以成立獨(dú)立的內(nèi)審部門，考慮聘請(qǐng)第叁方進(jìn)行內(nèi)審；或者依托于質(zhì)量?jī)?nèi)審部門，抽調(diào)相關(guān)崗位人員組成進(jìn)出口內(nèi)審小組，進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)合格后，開展企業(yè)進(jìn)出口內(nèi)審工作.......

企業(yè)經(jīng)過綜合分析后，確定最合適的解決方案并建立流程。

完善的流程文件一定要明確職責(zé)與權(quán)限，也就是該活動(dòng)流程由誰來承擔(dān)責(zé)任？誰是領(lǐng)導(dǎo)者？……包括相關(guān)部門間的關(guān)系、合作部門與人員的職責(zé)等。

比如，在內(nèi)審制度中體現(xiàn)，企業(yè)的關(guān)務(wù)高管或者負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審規(guī)范改進(jìn)事宜負(fù)責(zé)。

同時(shí)，規(guī)范改進(jìn)事項(xiàng)需要有人負(fù)責(zé)定期追蹤，不能爛尾。

根據(jù)企業(yè)實(shí)際操作情況，聽取一線操作人員的意見，制定流程后，建立內(nèi)審機(jī)制，監(jiān)督檢查流程的運(yùn)行過程，對(duì)出現(xiàn)需要規(guī)范改進(jìn)的情況，分析改進(jìn)的必要性，進(jìn)行實(shí)際操作問題的規(guī)范改進(jìn)。

很多企業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題后，也進(jìn)行了分析，提出了整改意見，但是在后續(xù)落地實(shí)施過程中經(jīng)常存在不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，甚至拖著拖著就沒有了下文。